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海北州财政2016年元至二月份预算收支执行情况
来源: 海北州人民政府门户网
发布时间: 2016-03-21 09:52:52
编辑: 樊明

    一、预算收支执行基本情况

   (一)收入完成情况。元至二月份,全州地方总收入完成7961万元,同比下降19.43%,减收1920万元(其中:一般公共预算收入完成7835万元,同比下降7.11%,减收600万元;基金收入完成126万元,同比下降91.29%,减收1320万元)。

    分部门看:国税部门组织地方一般公共预算收入495万元,同比下降30.58%,减收218万元;地税部门组织地方一般公共预算收入6677万元,同比下降10.57%,减收789万元;财政部门组织地方一般公共预算收入663万元,同比增长158.9%,增收407万元。

    分税种看:全州地方税收收入累计完成6729万元,较上年同期下降14.13%,占一般公共预算收入的比重为85.88%。其中增值税完成495万元,同比增长19.28%;营业税完成2965万元,同比下降29.56%;企业所得税完成1077万元,同比增长11.15%;个人所得税完成235万元,同比下降24.19%;资源税完成183万元,同比增长29.79%;城市维护建设税完成484万元,同比增长40.29%;房产税完成74万元,同比增长155.17%;印花税完成63万元,同比下降71.49%;车船税完成214万元,同比增长32.1%;耕地占用税779万元,同比增长 43.73%。

    元至二月份非税收入入库1106万元,较上年同期增长84.64%,占一般公共预算收入的比重为14.12%。

    分地区看地方一般公共预算收入:

    州本级完成地方一般公共预算收入988万元,同比增长270.04%,增收721万元,增幅与同期相比增长275.2个百分点。

    门源县完成2007万元,同比增长8.25%,增收153万元,增幅与同期相比下降42.85个百分点。

    祁连县完成640万元,同比下降58.17%,减收890万元,增幅与同期相比下降73.29个百分点。

    刚察县完成入2531万元,同比下降17.13%,减收523万元,增幅与同期相比下降56.2个百分点。

    海晏县完成1669万元,同比下降3.53%,减收61万元,增幅与同期相比下降7.17个百分点。

    基金收入完成情况:基金收入完成126万元,同比下降91.3%,减收1320万元。其中:新增建设用地费完成6万;国有土地使用权有偿使用收入完成85万元,同比下降94%,减收1328万元;其他基金收入完成35万元,同比增长6.06%。

    基金收入分地区完成情况:

    州本级完成126万元,同比增长281.82 %,增收93万元。

   (二)支出完成情况。元至二月份,全州完成地方总支出52788万元,同比增长1.88%,增支972万元。其中:完成一般公共预算支出52788万元,同比增长1.88%,增支972万元。

    一般公共预算支出分级完成情况:

    州本级完成8108万元,同比增长8.8%,增支658万元,增幅与同期相比下降9.86个百分点。

    门源县完成15235万元,同比增长0.3%,增支43万元,增幅与同期相比下降7.31个百分点。

    祁连县完成9628万元,同比增长0.2%,增支22万元,增幅与同期相比下降11.48个百分点。

    刚察县完成11339万元,同比增长0.3%,增支32万元,增幅与同期相比下降21.94个百分点。

    海晏县完成8478万元,同比增长2.6%,增支217万元,增幅与同期相比增长1.83个百分点。

    支出总的来看,增幅与同期相比下降9.7个百分点。

     2016年1-2月份一般公共预算支出同期对比图

    二、预算执行的特点及存在的问题

    元至二月份我州地方一般公共预算收入完成7835万元,下降7.11%,减收600万元,主要是由于受经济大环境的影响、工业企业效益不断下滑、建筑业税源减少、采矿业税源萎缩等不利因素影响,导致全州税收收入增收动力不足,缺少税源支撑,加之今年国家继续实施结构性减税政策,全面推开“营改增”,并对“营改增”后的增值税实施中央与地方“五五”分享,这些将对地方财政收入带来较大影响。从1-2月份的执行情况来看,全州地方财政较上年同期明显下降,出现了多年的新低,组织收入形势较以往年度更加严峻。一般公共预算支出执行情况良好,保证了基本运转、民生等重点支出需求。

    针对今年更加严峻的收支形势,各地区要从年初开始高度重视收入组织工作,密切关注国家税制改革动向,强化收入分析预测,切实加强税收征管,做到依法征收,应收尽收,确保收入实现平稳增长。同时,要进一步加快指标下达和资金拨付进度,对重点项目及民生继续采取预拨、垫付等方式,加快项目启动实施,提高财政资金的使用效益。

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